Бюджетное финансирование института, руб.
|
Наименование предметных статей расходов |
2005 |
2006 |
2007 |
2008
|
|
Оплата труда |
135 904 600 |
176 518 200 |
245 746 300 |
302 908 100 |
|
Начисление на оплату труда |
33 037 600
|
43 492 000 |
60 544 500 |
67 190 900 |
|
Стипендия |
69 195 684 |
77 468 030 |
97 448 582 |
116 147 900 |
|
Трансферты населению (в т. ч. спортивно-оздоров. меропр.) |
8 506 085
|
6 847 100 |
8 055 400 |
9 391 700 |
|
Капитальный и текущий ремонт |
34 727 900 |
32 700 000 |
30 314 100 |
136 872 400 |
|
Медикаменты |
420 000 |
420 000 |
861 000 |
732 730 ,80 |
|
Расходные материалы и предметы снабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Продукты питания |
1 617 000
|
1 617 000 |
2 729 900 |
2 900 269,20 |
|
Транспортные услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Коммунальные услуги |
29 383 000 |
30 400 000 |
36 600 000 |
48 420 000 |
|
Оплата услуг связи |
0
|
0 |
0 |
0 |
|
Командировки и служебные разъезды |
213 831
|
242 100 |
202 100 |
108 900 |
|
Приобретение оборудования и мебели |
15 398 100
|
13 751 400 |
13 659 100 |
22 357 800
|
|
Прочие текущие расходы |
0 |
17 003 670 |
28 268 618 |
36 046 300 |
|
Итого |
328 403 800 |
400 459 500 |
524 429 600 |
743 077 000 |
Доходы от внебюджетной деятельности, направленные
на обеспечение образовательной деятельности, руб.
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Платное обучение по основному направлению |
18 829 500 |
25 197 083 |
25 206 000 |
|
Платное обучение аспирантов |
2 928 000 |
4 121 000 |
2 432 000 |
|
Дополнительные образовательные услуги аспирантам |
2 623 000 |
1 750 000 |
1 520 000 |
|
Платное обучение по новым (экономическим, компьютерным и другим) специальностям |
11 862 320 |
11 323 450 |
9 346 495 |
|
Олимпиада «Физтех-абитуриент» |
840 000 |
918 216 |
0 |
|
Платное обучение иностранных студентов |
5 597 790 |
4 363 380 |
6 402 500
|
|
Средства от Киевского отделения МФТИ |
2 657 820 |
3 019 576 |
3 097 650 |
|
Платное обучение в ЦДПО |
10 844 410 |
10 124 710 |
17 256 552 |
|
Аренда помещений |
23 069 420 |
28 335 489 |
17 685 118 |
|
Поступления от НИЧ в счёт накладных расходов по инициативным хозяйственным договорам |
5 386 480 |
5 815 768 |
4 252 093
|
|
Совместная образовательная программа с АНХ при Правительстве РФ |
840 000 |
918 216 |
0 |
|
Магистратура ИБС в МФТИ |
0 |
772 500 |
6 130 000 |
|
Поступления от УНПК в счёт накладных расходов (прибыли) |
5 753 500 |
9 182 700 |
10 179 598 |
|
Прочие поступления |
1 475 000 |
25 685 032 |
47 669 803 |
|
Итого |
93 194 440 |
132 081 304 |
151 177 809 |
Целевые внебюджетные средства, полученные МФТИ, руб
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Финансовая помощь вузам Москвы |
15 160 700 |
17 365 000 |
22 228 014 |
|
Внебюджетные стипендии (мэрия Москвы, администрация Московской обл. и другие) |
2 146 076 |
2 826 169 |
1 988 904 |
|
Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц |
31 204 942 |
141 424 103 |
9 011 829 |
|
Безвозмездная передача оборудования |
0 |
94 327 131 |
0 |
|
Инновационная образовательная программа |
210 000 000 |
210 000 000 |
0 |
|
Фонд развития инновационного образования |
3 000 000 |
6 056 000 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
5 926 254 |
|
Итого |
261 511 718 |
377 671 272 |
39 155 001 |
Отчёт об исполнении консолидированной (нормативной) сметы (тыс. руб.) по содержанию института за 2008 г.
|
Наименование экономического показателя |
КОСГУ |
Нормативная смета института |
Утвержд. по смете Рособразов. |
Профинан-сировано бюджетом |
Фактическ. расходы за счёт |
Всего |
|
|
Бюджета |
Прочих привл. средств |
||||||
|
Заработ. плата |
211 |
302 908,1 |
268 952,7 |
268 952,7 |
268 952,7 |
13 630,7 |
282 583,4 |
|
Нач. на опл. труда |
213 |
67 190,9 |
68 822,3 |
68 822,3 |
68 822,3 |
2 941,5 |
71 763,8 |
|
Увелич. стоимости матер. запасов |
340 |
3 633 |
3 633 |
3 633 |
3 633 |
4 319,4 |
7 952,4 |
|
Служебные разъезды |
212,222,226 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
33,8 |
142,7 |
|
Трансп. услуги |
222 |
90,2 |
90,2 |
90,2 |
90,2 |
126,6 |
216,8 |
|
Услуги связи |
221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467,7 |
1 467,7 |
|
Коммун. услуги |
223 |
48 420 |
40 120 |
40 120 |
40 120 |
7 534,8 |
47 654,8 |
|
Арендная плата за польз. имущ. |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие услуги |
226 |
6 969,4 |
6 969,4 |
6 969,4 |
6 969,4 |
2 771,4 |
9 740,8 |
|
Стипендии |
290 |
112 698,2 |
110 956,2 |
110 956,2 |
110 956,2 |
0 |
110 956,2 |
|
Прочие трансферты |
212,226,262 |
4 039,8
|
3 454,6 |
3 454,6 |
3 454,6 |
0 |
3 454,6 |
|
Прочие расходы |
290 |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
36 145,4 |
37 887,4 |
|
Увелич. стоим. основ. средств |
310 |
22 357,8 |
17 062,8 |
17 062,8 |
17 062,8 |
55 495,2 |
72 558 |
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
136 872,4 |
66 197,2 |
66 197,2 |
66 197,2 |
9 983,9 |
76 181,1 |
|
Всего |
|
707 030,7 |
588 109,3 |
588 109,3 |
588 109,3 |
134 450,4 |
722 559,7 |
Отчёт об исполнении консолидированной (нормативной) сметы (тыс. руб.) по содержанию института за 2007 г.
|
|
Код показ. |
Нормативная смета института |
Утвержд. по смете Рособраз. |
Профинан-сировано бюджетом |
Фактическ. расходы за счёт |
Всего |
|
|
Бюджета |
Прочих привл. средств |
||||||
|
Оплата труда |
211 |
181 190,8 |
245 746,3 |
245 746,3 |
245 746,3 |
10 214,9 |
255 961,2 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
47 472,0 |
60 544,5 |
60 544,5 |
60 544,5 |
2676,3 |
63 220,8 |
|
Увелич. стоимости матер. запасов |
340 |
14 736,7 |
3 590,9 |
3 590,9 |
3 590,9 |
7 258,0 |
10 848,9 |
|
Служебные разъезды |
212,222,226 |
1 640,0 |
202,1 |
202,1 |
202,1 |
68,2 |
270,3 |
|
Трансп. услуги |
222 |
520,2 |
0 |
0 |
0 |
174,4 |
174,4 |
|
Услуги связи |
221 |
3 126,3 |
0 |
0 |
0 |
2 622,3 |
2 622,3 |
|
Коммун. услуги |
223 |
58 432,6 |
36 600,0 |
36 600,0 |
36 600,0 |
5 135,4 |
41 735,4 |
|
Арендная плата за польз. имущ. |
224 |
1 799,2 |
0
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие услуги |
226 |
6 568,9 |
0 |
0 |
0 |
2 428,2 |
2 428,2 |
|
Стипендии |
290 |
70 768,8 |
97 448,6 |
97 448,6 |
97 448,6 |
0 |
97 448,6 |
|
Прочие трансферты |
212,226,262 |
12 059,2 |
8 055,4 |
8 055,4 |
8 55,4 |
6 734,3 |
14 789,7 |
|
Прочие расходы |
290 |
13 632,7 |
28 268,6 |
28 268,6 |
28 268,6 |
122,0 |
28 390,6 |
|
Увелич. стоимости основ. средств |
310 |
50 774 |
13 659,1 |
13 659,1 |
13 659,1 |
470,3 |
14 129,4 |
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
65 707 ,7 |
30 314,1 |
30 314,1 |
30 314,1 |
11 183,3 |
41 497,4 |
|
Всего |
|
528 429,1 |
524 429,6 |
524 429,6 |
524 429,6 |
49 087,6 |
573 517,2 |
Фактическая зарплата, начисленная из средств федерального бюджета
2007 год (ед. измерения — тыс. руб.)
|
Персонал |
Всего |
в том числе |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||
|
Всего |
245 746,3 |
57 577,1 |
78 290,0 |
33 222,2 |
76 657,0 |
|
В том числе |
|
||||
|
Проф.-преп. состав |
156 238,1 |
37 007,7 |
56 026,2 |
14 496,0 |
48 708,3 |
|
Почасовой фонд |
1 539,2 |
595,4 |
391,2 |
0 |
552,5 |
|
Учебно-вспомог. персонал |
27 522,6 |
6 043,5 |
7 181,4 |
5 497,0 |
8 800,7 |
|
Админ.-управл. персонал |
25 263,0 |
5 817,9 |
6 125,4 |
5 854,1 |
7 465,6 |
|
Хоз. обслуж. персонал |
35 183,4 |
8 112,6 |
8 565,8 |
7 375,1 |
11 129,9 |
2008 год (ед. измерения — тыс. руб.)
|
Персонал |
Всего |
в том числе |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||
|
Всего |
302 908,1 |
66 460,7 |
101 703,6 |
41 926,5 |
92 817,3 |
|
В том числе |
|
||||
|
Проф.-преп. |
185 067,7 |
42 009,9 |
71 162,1 |
16 373,2 |
55 522,5 |
|
Почасовой фонд |
1 073,4 |
272,5 |
349,4 |
47,3 |
404,2 |
|
Учебно-вспомог. персонал |
35 905,6 |
7 649,2 |
9 967,1 |
7 431,4 |
10 857,9 |
|
Адм.-управл. персонал |
33 969,8 |
7 256,1 |
8 454,2 |
7 209,6
|
11 049,9 |
|
Хоз. обслуж. персонал |
46 891,6 |
9 273 |
11 770,8 |
10 865 |
14 982,8 |
Среднегодовая численность (федеральный бюджет)
2007 год
|
Персонал |
Всего (человек) |
в том числе |
|
|
Штатные |
Совместители |
||
|
Всего: |
2785 |
1383 |
1402 |
|
В том числе |
|
||
|
Проф.-преподав. состав |
1805 |
546 |
1259 |
|
Учебн.-вспомог. персонал |
369 |
315 |
54 |
|
Адм.-управл. персонал |
188 |
182 |
6 |
|
Хоз. обслуж. персонал |
423 |
340 |
83 |
2008 год
|
Персонал |
Всего (человек) |
в том числе |
|
|
Штатные |
Совместители |
||
|
Всего: |
2553 |
1277 |
1276 |
|
В том числе |
|
||
|
Проф.-преп. состав |
1673 |
539 |
1134 |
|
Учебн.-вспомог. персонал |
377 |
315 |
62 |
|
Адм.-управл. персонал |
178 |
172 |
6 |
|
Хоз. обслуж. персонал |
325 |
251 |
74 |
Структура зарплаты и численности персонала института
|
№ п п |
Наименование персонала |
2007 г. |
2008 г. |
||||
|
|
|
Зарплата % |
Численность % |
Зарплата % |
Численность % |
||
|
1. |
Институтские кафедры |
37,9 |
63,6 |
63,2 |
33,5 |
61,0 |
65,8 |
|
2. |
Факультетские и базовые кафедры |
25,7 |
27,5 |
||||
|
3. |
Учебно-вспомогательный персонал |
11,2 |
|
13,2 |
11,9 |
|
14,5 |
|
4. |
Хозяйственно-обслуживающий персонал |
14,3 |
|
16,6 |
15,5 |
|
12,7 |
|
5. |
АУП |
10,3 |
|
7,0 |
11,2 |
|
7,0 |
|
6. |
Почасовой фонд |
0,6 |
|
- |
0,4 |
|
- |
|
|
Итого |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
Начисление стипендиального фонда
|
Кварталы |
2008, руб. |
2007, руб. |
2006, руб. |
|
1 квартал |
27 384 100 |
21 137 933 |
18 659 384 |
|
2 квартал |
27 384 060 |
20 590 111 |
20 730 505 |
|
3квартал |
29 007 640 |
17 617 638 |
15 508 129 |
|
4 квартал |
32 342 100 |
38 102 900 |
22 570 012 |
|
Всего |
116 117 900 |
97 448 582 |
77 468 030 |
Внебюджетные средства факультетов на 2008 год (тыс. руб.)
|
|
№ направл. специальности, договор |
Сумма за платное обучение |
Добровольные пожертвования, взносы |
Всего |
|
ФРТК |
010600 |
1 239,6 |
|
1 239,6 |
|
090102, 230100 |
1 772,6 |
|
1 772,6 |
|
|
договор с «Лукойл-Информ» |
0 |
|
0
|
|
|
ФОПФ |
010600 |
492,0 |
|
492,0 |
|
ФАКИ |
010600 |
748,0 |
|
748,0 |
|
220100 |
4 692,0 |
|
4 692,0 |
|
|
Дог.ВНИИ ГОЧС |
0 |
|
0 |
|
|
ФМБФ |
010600 |
705,8 |
|
705,8 |
|
ФФКЭ |
010600 |
726,0 |
|
726,0 |
|
ФАЛТ |
010600 |
904,5 |
|
904,5 |
|
ФУПМ |
010600 |
818,9 |
|
818,9 |
|
061800 |
0 |
|
0 |
|
|
ФПФЭ |
010600 |
957,4 |
|
957,4 |
|
договор с РФЯЦ ВНИИЭФ |
0 |
|
0 |
|
|
ФИВТ
|
010600 |
775,6 |
|
775,6 |
|
080116, 080801 |
1 992,5 |
|
1 992,5 |
|
|
ФНТИ |
010600 010500 |
666,9 |
|
666,9 |
|
Итого |
16 491,8 |
|
16 491,8 |
|
Внебюджетные средства факультетов на 2007 год (тыс. руб.)
|
|
№ направления, специальности, договор |
Сумма за платное обучение |
Добровольные пожертвования, взносы |
Всего |
|
ФРТК |
010600 |
947,42 |
|
947,42 |
|
090102, 230100 |
2039,17 |
|
2039,17 |
|
|
договор с Лукойл-Информ» |
0 |
|
0 |
|
|
ФОПФ |
010600 |
470,28 |
|
470,28 |
|
ФАКИ |
010600 |
508,92 |
|
508,92 |
|
220100 |
4 108,41 |
|
4 108,41 |
|
|
Дог. ВНИИ ГОЧС |
0 |
|
0 |
|
|
ФМБФ |
010600 |
521,84 |
|
521,84 |
|
ФФКЭ |
010600 |
645,22 |
|
645,22 |
|
ФАЛТ |
010600 |
539,64 |
|
539,64 |
|
ФУПМ |
010600
|
722,74 |
|
722,74 |
|
061800 |
0 |
|
0 |
|
|
ФПФЭ |
010600 |
703,94 |
|
703,94 |
|
договор с РФЯЦ ВНИИЭФ |
498,75 |
|
498,75 |
|
|
ФИВТ |
010600 |
570,96 |
|
570,96 |
|
080116, 080801 |
1 778,84 |
|
1 778,84 |
|
|
ФНТИ |
010600 |
1 728,54 |
|
1 728,54 |
|
Итого |
15 784,66 |
0 |
15 784,66 |
|
Денежные поступления за предоставление дополнительных услуг по аспирантуре МФТИ
|
Факультет |
Сумма, поступившая на счет МФТИ (руб.), 2008 г. |
Сумма, поступившая на счет МФТИ (руб.), 2007 г. |
|
ФРТК |
320 000 |
560 000 |
|
ФОПФ |
160 000 |
140 000 |
|
ФАКИ |
560 000 |
420 000 |
|
ФМБФ |
|
|
|
ФФКЭ |
240 000 |
140 000 |
|
ФАЛТ |
160 000 |
210 000 |
|
ФУПМ |
80 000 |
140 000 |
|
ФПФЭ |
240 000 |
70 000 |
|
ФИВТ |
240 000 |
70 000 |
|
Итого по институту: |
2 000 000 |
1 750 000 |
Денежные поступления за платные услуги по аспирантуре МФТИ
|
Факультет |
Сумма, поступившая на счет МФТИ в 2008 г. (руб.) |
|
ФРТК |
1 440 000 |
|
ФОПФ |
400 000 |
|
ФАКИ |
880 000 |
|
ФМБФ |
160 000 |
|
ФФКЭ |
1 440 000 |
|
ФАЛТ |
480 000 |
|
ФУПМ |
160 000 |
|
ФПФЭ |
160 000 |
|
ФИВТ |
800 000 |
|
Итого по институту: |
5 920 000 |
Финансирование НИР на 2008 год
В таблице приводятся округленные данные, не являющиеся документами финансовой отчетности в тыс. рублей.
|
Программы |
НИЧ |
УНПК |
Итого |
|||
|
|
2007 |
2008 |
2007 |
2008 |
2007 |
2008 |
|
Рособразование, в т. ч. |
8 4103 |
97 382 |
|
|
84 103 |
97 382 |
|
Тематический план |
14 262 |
17 750 |
|
|
14 262 |
17 750 |
|
Программы РНП ВШ |
69 841 |
79 632 |
|
|
69 841 |
79 632 |
|
Федеральное агентство по науке и инновациям |
26 256 |
52 462 |
|
|
26 256 |
52 462 |
|
ГК ФАО |
|
28 195 |
|
|
|
28 195 |
|
ГК ФАТР |
|
34 620 |
|
|
|
34 620 |
|
РФФИ |
19 122 |
19 910 |
6082 |
6574 |
25 204 |
26 484 |
|
РГНФ |
380 |
0 |
|
|
380 |
0 |
|
Хоздоговоры, в т. ч. |
23 897 |
95 031 |
16 987 |
68 391 |
40 884 |
163 422 |
|
Инициативные хоздоговоры |
23 897 |
32 216 |
16 987 |
68 391 |
40 884 |
100 607 |
|
Целевые гранты |
|
2 592 |
|
|
|
2 592 |
|
Зарубежные контракты |
2 268 |
1 203 |
973 |
15 145 |
3 241 |
16 348 |
|
ИТОГО |
156 026 |
268 580 |
24 042 |
90 110 |
180 068 |
358 691 |
